目  錄

一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、預算績情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

三部分  名詞解釋

四部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表長沙預應力鋼絞線價格

一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

原眉山市農業(yè)局是主管全市農業(yè)與農村經濟工作的市政府工作部門，其主要職能是：組織擬定全市農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃，并組織實施；組織擬訂農業(yè)產業(yè)政策，引農業(yè)資源的合理配置、產業(yè)結構的優(yōu)化調整；負責農業(yè)行政執(zhí)法工作；提升農產品質量安全水平，組織開展農產品質量安全的監(jiān)督管理；指農村土地承包，農業(yè)新品種、新技術的試驗、示范和廣；負責農業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農業(yè)建設和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)基礎建設，負責農作物重大病蟲害的監(jiān)測、防治、檢疫；負責農村能源建設、蠶業(yè)生產規(guī)劃工作；制定農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃。

（二）2018年工作完成情況。

1.成功舉辦規(guī)模盛大的十六屆中國食品安全年會暨十屆中國泡菜食品國際博覽會。十屆全國人大常委會委員長顧秀蓮、省委常委曲木史哈、省人大常委會主任侯曉春、省長李云澤、省政協(xié)主席趙振銑、9個國部委、14個國協(xié)會和14個國際組織、國際商協(xié)會、駐華使領館參會。本屆盛會參會嘉賓1633人，其中部以上領13人、廳以上領38人、外賓101人、客商1053人，共舉行27項活動，參展企業(yè)329，簽約投資項目183.5億元，現(xiàn)場銷售1425萬元，接待市民和游客45萬人次。在北京釣魚臺國賓館召開新聞發(fā)布會，在美國紐約時報廣場“中國屏”上滾動“東坡泡菜”宣傳視頻，在各種新媒體和傳統(tǒng)媒體強勢宣傳，引爆上億人關注。參會領、嘉賓人數(shù)、場館硬件、參展企業(yè)、銷售簽約、活動項目、媒體傳播均創(chuàng)歷屆之。

2.味在眉山“香飄世界”進。做強產業(yè)集群，新投產3條食品生產線，順利進千禾25萬噸調味品生產線、李記15萬噸泡菜生產線、惠通4萬噸榨菜生產線、蒙牛二期、思念食品西部基地等項目。嚴格產品標準，出臺“味在眉山”二批介名錄和2018年味在眉山名優(yōu)食品介目錄，進泡菜國際標準《泡菜規(guī)范》制定，正式成立全國調味品標準化技術委員會醬腌菜分技術委員會，組織龍頭企業(yè)完成國內外標準對標提升行動。抓好展示展銷，組織農產品參加新加坡2018國際農產品博覽會、六屆成都農博會、九屆中國國際現(xiàn)代農業(yè)博覽會，在全省2018市（州）長農產品品介會、123屆中國進出口商品交易會、2018年香港國際茶展暨美食博覽、印度、尼泊爾舉行“味在眉山”題介?！拔对诿忌健痹诙盟拇ù彘L論壇上在獲得四川十佳農產品區(qū)域公用品，吉香居被農業(yè)農村部確定為“國泡菜加工技術研發(fā)業(yè)中心”。預計全年可實現(xiàn)“味在眉山”銷售收入839.5億元、其中境外銷售收入3.27億元。

3.晚熟柑桔“三百工程”順利實施。成功舉辦眉山市屆晚熟柑桔節(jié)，制定《關于實施“三百工程”強力進晚熟柑桔產業(yè)發(fā)展的意見》，與中國農科院柑桔研究所實施科技合作，制定晚熟柑桔全產業(yè)鏈配套標準9個，全市新發(fā)展晚熟柑桔6.37萬畝，柑桔總面積達到98.4萬畝，產值達到86.7億元。中國食品土畜進出口商會果汁大會暨眉山市水果產業(yè)介會在我市舉行。東坡區(qū)被中國果品流通協(xié)會授予“中國晚熟柑桔之鄉(xiāng)”。眉山市整市申報全國晚熟柑桔優(yōu)勢區(qū)通過農業(yè)部評審和公示，青神椪柑創(chuàng)建省農產品優(yōu)勢區(qū)通過評審和公示，丹棱縣、東坡區(qū)入選全國柑橘產業(yè)30強縣（市）。

4.都市現(xiàn)代綠農業(yè)持續(xù)發(fā)展。全市新建標準農田20.62萬畝，新增農機總動力5.71萬千瓦，更新改造提灌站310座，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到67.2%，眉山市獲得省政府農田水利基本建設2016-2018年績考核農業(yè)項目二名、原眉山市農業(yè)局獲得四川省農田水利基本建設“李冰杯”競賽集體。全年糧食總產量預計124.1萬噸，同比增產0.8萬噸，排名全省糧食安全責任制考核一，全國玉米大豆帶狀復合種植技術研討及現(xiàn)場觀摩會在仁壽縣召開。建成經作產業(yè)標準化基地15.8萬畝，現(xiàn)代農業(yè)融合示范園區(qū)11個，農產品初加工設施97個，農業(yè)主題公園7個，益農信息社1074個。在全省率先完成養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃，科學劃定水產宜養(yǎng)、限養(yǎng)、禁養(yǎng)區(qū)。繁育改良優(yōu)質奶牛11580頭，主要畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖比重達42.87%，建成種養(yǎng)示范基地12個、畜禽標準化養(yǎng)殖場（小區(qū)）51個。成功舉辦2018全國蜂業(yè)大會暨中國（眉山）蜂產品博覽會、2018中國糖果食品論壇、眉山市屆農民豐收節(jié)暨四川省二屆土壤改良峰論壇。東坡區(qū)創(chuàng)建“國現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園”通過認定，“中華枇杷園”成功申報批國農村產業(yè)融合發(fā)展示范園，東坡區(qū)被中國蜂產品協(xié)會授予“中國柑桔蜜之鄉(xiāng)”稱號，丹棱縣被評為“全國100個農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新典型縣范例”、被列入“2018年全國農村一二三產業(yè)融合發(fā)展先區(qū)”創(chuàng)建名單，丹棱縣幸福村被評為全國100個特村莊。

5.農業(yè)綠發(fā)展成顯現(xiàn)。我市被省政府正式認定為“四川省農產品質量安全監(jiān)管示范市”，洪雅縣創(chuàng)建“國農產品質量安全縣”通過農業(yè)部現(xiàn)場技術核查。建成市農產品質量安全信息化監(jiān)管平臺，全市新認證綠食品10個、續(xù)展綠食品34個，復查換證無公害農產品44個，農產品省例行監(jiān)測總體合格率達99.4%，未發(fā)生重大農產品質量安全責任事件?！袄钣泝和诵尽鲍@得19屆中國綠食品博覽會金獎。開展農藥經營許可頒證，審核頒發(fā)《農藥經營許可證》1431張?？茖W防治農業(yè)面源污染，全市化肥農藥使用量同比下降10.98、3.49個百分點，秸稈綜合利用率達92.7%，業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率47.8%，主要農作物綠防控覆蓋率36.32%，農藥包裝廢棄物回收率53.73%，新建4處大型沼氣工程、2處新村集中供氣工程，水產養(yǎng)殖尾水治理成明顯。畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率達97.98%，畜禽糞污綜合利用率達82.17%。完成中央環(huán)保督察和省環(huán)保督反饋問題整改工作，實現(xiàn)中央環(huán)保督察“回頭看”零信訪舉報、零追責。全國人大常委會委員長武維華率全國人大調研組蒞眉開展農產品質量安全執(zhí)法檢查和動物防疫法執(zhí)法調研并給予肯定。

6.現(xiàn)代農業(yè)投資持續(xù)增長。全市爭取部省農業(yè)項目21個，上補助資金46589.63萬元。順利進中法農業(yè)科技園、泰國正大生態(tài)養(yǎng)殖全產業(yè)鏈、中華枇杷園等39個現(xiàn)代農業(yè)項目，預計全市完成現(xiàn)代農業(yè)投資109.38億元，一產業(yè)完成固定資產投資實現(xiàn)42.29億元。市政府與特驅集團簽訂現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)一體化項目戰(zhàn)略合作協(xié)議，總投資100億元。

7.農村改革進一步化。啟動農村集體資產清產核資，基本完成9676個集體經濟組織的清產核資。進土地規(guī)模流轉，全市新增農村土地規(guī)模經營8.33萬畝，土地流轉總面積達117萬畝、占承包地面積的44%，規(guī)模流轉面積達到流轉總面積的70%。加快培育新型農業(yè)經營主體，新培育農民合作社和庭農場568個，新創(chuàng)建9個省示范農民合作社、17省示范庭農場。

8.脫貧攻堅工作扎實進。選拔“眉州田園名星”培育對象50名，培育農業(yè)職業(yè)經理人36名、新型職業(yè)農民1613名、農村實用人才61340人。落實農技人員到貧困村、貧困戶開展技術指，培訓貧困戶7525人次，發(fā)放培訓資料1.02萬份，建立科技示范基地7201畝，實現(xiàn)產業(yè)增收脫貧。抓好援藏援彝工作，完成對口幫扶金川縣年度工作任務，選派76名政治素質好、工作作風實、綜合能力強的農技人員赴涼山州助力脫貧攻堅。

9.班子隊伍建設進一步加強。扎實開展“大學習、大討論、大調研”活動，實現(xiàn)思想洗禮、觀念更新、能力提升，形成了眉山現(xiàn)代農牧業(yè)質量發(fā)展調研成果。入進農業(yè)依法行政，檢查企業(yè)和經營網點4712個次，整頓市場1169個次，辦結農業(yè)綜合執(zhí)法案件164件，獲得省優(yōu)案卷6卷，獲優(yōu)數(shù)量全省領先。辦理市人大建議、政協(xié)提案17件，滿意率100%。開展“大棚房”清理整治，清理農業(yè)設施3.23萬個、3.99萬畝。認真履行黨建工作、黨風廉政建設、意識形態(tài)、安全生產“一崗雙責”，與業(yè)務工作同部署、同落實、同督查，沒有發(fā)生違紀違規(guī)和安全穩(wěn)定問題。全年接受了市審計部門對熊英同志的自然資源資產任中審計暨任期經濟責任審計、市財政等部門對原眉山市農業(yè)局的財經和財務項檢查，均情況良好。2018年前三季度市委、市政府目標績考核，原眉山市農業(yè)局均進入市部門行列。

二、機構設置

原眉山市農業(yè)局內設6個職能科室，下設4個參公事業(yè)單位、8個全額事業(yè)單位。全部由原眉山市農業(yè)局統(tǒng)一核算，納入2018年度部門決算編制范圍。

二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度原眉山市農業(yè)局收入總計4308.01萬元，與2017年相比增長21.26%。主要變動原因為政府度重視農業(yè)產業(yè)發(fā)展，2018年加大了對泡菜產業(yè)、晚熟柑桔等產業(yè)的投入。

2018年度原眉山市農業(yè)局支出總計4308.01萬元，與2017年相比增長21.26%，主要變動為十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計3736.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3589.29萬元，占96.07%；政府基金預算財政撥款收入21萬元，占0.56%；其他收入125.8萬元，占3.37%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計3769.33萬元，其中：基本支出2196萬元，占58.26%；項目支出1573.33萬元，占41.74%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計4096.5萬元，與2017年相比，增加543.96萬元，增長15.3%。主要變動原因是政府度重視農業(yè)產業(yè)發(fā)展，錨索2018年加大了對泡菜產業(yè)、晚熟柑桔等產業(yè)的投入。

2018年財政撥款支出總計4096.5萬元，與2017年相比，財政撥款支出增加543.96萬元，增長15.3%。主要變動原因是十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3639.81萬元，占本年支出合計的96.6%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加451.74萬元，增長14%。主要變動原因是2017年度項目結轉至2018年度，經費在2018年度中支付；以及十六屆中國食品安全年會次在眉山成功召開，并成功舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出3639.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）139.25萬元，占3.8%；社會保障和就業(yè)支出（類）184.49萬元，占5.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）67.87萬元，占1.9%；農林水支出（類）3172.79萬元，占87.2%；住房保障支出（類）75.42萬元，占2%。

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（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為3639.81萬元，完成預算89.3%。其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：決算為139.25萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

（1）歸口管理的行政單位退休費（項）：支出決算為1.17萬元，完成預算100%；

（2）事業(yè)單位離退休費（項）：支出決算為0.84萬元，完成預算100%；

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：支出決算為125.57萬元，完成預算100%；

（4）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：支出決算為50.23萬元，完成預算100%。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算數(shù)為6.68萬元，完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：

（1）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為38.37萬元，完成預算100%；

（2）事業(yè)單位醫(yī)療：支出決算為29.51萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）農業(yè)（款）：

（1）行政運行（項）：支出決算為1332.7萬元，完成預算100%；

（2）一般行政管理事務（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

（3）事業(yè)運行（項）：支出決算為396.28萬元，完成預算100%；

（4）科技轉化與廣服務（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%；

（5）病蟲害控制：支出決算為10萬元，完成預算100%；

（6）農產品質量安全（項）：支出決算為101.7萬元，完成預算56%；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2018年度下達的省公共安全與生態(tài)資源保護利用工程資金80萬元，結轉至2019年度繼續(xù)實施。

（7）執(zhí)法監(jiān)管（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

（8）農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

天眼查資料顯示，東莞市川塑塑料制品有限公司，成立于2012年，位于東莞市，是一以從事橡膠和塑料制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本100萬人民幣。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，東莞市川塑塑料制品有限公司參與招投標項目1次，財產線索方面有商標信息1條，利信息25條，此外企業(yè)還擁有行政許可3個。

天眼查資料顯示，江蘇立晟德新材料有限公司，成立于2018年，位于南通市，是一以從事化學原料和化學制品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本1000萬人民幣。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，江蘇立晟德新材料有限公司參與招投標項目7次，財產線索方面有商標信息3條，利信息42條，此外企業(yè)還擁有行政許可9個。

（9）農業(yè)組織化與產業(yè)化經營（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%；

（10）農產品加工與促銷（項）：支出決算為20萬元，完成預算100%；

（11）其他農業(yè)（項）：支出決算為1250.12萬元，完成預算95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：市財政撥十六屆食品安全年會和十屆泡菜博覽會項資金180萬元按合同協(xié)議于2019年度支付，泡菜產業(yè)扶持獎補資金28萬元于2019年度支付；二次全國農業(yè)污染普查經費結轉38萬元，農產品質量安全信息化監(jiān)管平臺項目結轉94.68萬元，中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金結轉15萬元待2019年實施完成。

6.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：支出決算為16萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為75.42萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2196萬元，其中：

人員經費2056.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和庭的補助支出等。

公用經費139.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為32.23萬元，完成預算71.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照八項規(guī)定的要求，嚴格遵守相關法律法規(guī)，嚴控經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算26.53萬元，占82.3%；公務接待費支出決算5.69萬元，占17.7%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，比2017年度下降100%，2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出26.53萬元,完成預算98.3%。公務用車運行維護費支出決算比2017年增加3.03萬元，增長13%。主要原因是2018年度舉辦了眉山市屆晚熟柑桔節(jié)，十六屆全國安全食品年會次在眉山召開，二次全國農業(yè)污染普查在2018年度進行等。

其中：公務用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車5輛，其中：轎車4輛、越野車1輛。

公務用車運行維護費支出26.53萬元。主要用于農業(yè)事業(yè)發(fā)展、農業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農業(yè)項目實施監(jiān)管、泡菜產業(yè)發(fā)展、農產品質量安全監(jiān)管等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出5.69萬元，完成預算31.6%。公務接待費支出決算比2017年減少2.79萬元，下降33%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴格按照八項規(guī)定的要求，嚴控經費支出。

主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待65批次，618人次（不包括陪同人員），共計支出5.69萬元，具體內容包括：農業(yè)事業(yè)發(fā)展、農業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農業(yè)項目實施監(jiān)管、泡菜產業(yè)發(fā)展、柑桔產業(yè)發(fā)展、農產品質量安全監(jiān)管等日常迎接考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指、農業(yè)招商引資等公務活動的住宿、用餐、交通等開支。

八、政府基金預算支出決算情況說明

2018年政府基金預算撥款支出21萬元，主要用于晚熟柑桔產業(yè)發(fā)展技術服務以及河長制工作經費。

國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

預算績情況說明

（一）預算績管理工作開展情況

2018年度原眉山市農業(yè)局未開展預算績管理工作。

（二）項目績目標完成情況

2018年度原眉山市農業(yè)局未開展項目績工作。

（三）部門開展績評價結果

2018年度原眉山市農業(yè)局未開展績工作，無績評價結果。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，原眉山市農業(yè)局機關運行經費支出139.41萬元，比2017年減少22.64萬元，下降14%。主要原因是2018年厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，嚴控“三公”經費支出等費用。

（二）政府采購支出情況

2018年，原眉山市農業(yè)局政府采購支出總額184.89萬元，其中：政府采購貨物支出7.51萬元、政府采購服務支出177.38萬元。主要用于農產品質量安全信息化監(jiān)管平臺建設、局辦公設備購置等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，原眉山市農業(yè)局共有車輛5輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種業(yè)技術用車3輛。單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上用設備0臺（套）。

三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要種子質量監(jiān)管抽查工作經費等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務其他共產黨事務：指除人大、政府等以外的其他一般公共服務支出。

10.社會保障和就業(yè)中歸口管理的行政單位退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

11.社會保障和就業(yè)中歸口管理的事業(yè)單位退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)中機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出中行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出中事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映2017年度河長制管護工作經費。

17.農林水支出：

農業(yè)：反映財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農機、農 場、農業(yè)產業(yè)化經營組織、農產品加工等方面的支出。

（1）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（2）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單設置項科目的其他項目支出。

（3）機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

（4）事業(yè)運行：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

（5）科技轉化與廣服務：反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、廣及服務等方面支出。

（6）病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

（7）農產品質量安全：反映用于農業(yè)質量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農產品質量認證、普查、標準化等方面的支出。

（8）執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農業(yè)法制建設、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監(jiān)管、農資打假與市場監(jiān)管，農機監(jiān)理、農業(yè)機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁玫、農業(yè)基本建設項目監(jiān)管等方面的支出。

（9）農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理：反映用于農業(yè)農村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農業(yè)行業(yè)一般基本業(yè)務管理工作的支出。

（10）農業(yè)組織化與產業(yè)化經營：反映對農民業(yè)合作組織、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

（11）農產品加工與促銷：反映用于農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業(yè)產業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

（12）其他農業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。

18.其他農林水支出：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

19.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

22.其他資本支出中對企業(yè)政策補貼：指因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表