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知風(fēng)云：從2019年到2025年，國務(wù)院國資委每年都會發(fā)布一份關(guān)于中央企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作的年度通知。這非簡單的常規(guī)動作，而是一盤精心布局的大棋。這七份文件，層層遞進，環(huán)環(huán)相扣，織就了一張日益嚴密的內(nèi)控監(jiān)管“天羅地網(wǎng)”。地方國企也可參考學(xué)習(xí)。

本文將沿著這七年的政策軌跡，度剖析其間的演進邏輯與核心脈絡(luò)。幫助您看清監(jiān)管趨勢，理解頂層意圖，從而更好地履行職責(zé)，把穩(wěn)手中這份沉甸甸的國有資產(chǎn)方向盤。

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在過去，企業(yè)的內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)管理，常常是各管一塊，部門墻筑，信息不通，形成了“九龍治水”的局面。風(fēng)險來了，責(zé)任不清；合規(guī)要求，落地不暢。

2019年，是歷史的轉(zhuǎn)折點。國務(wù)院國資委印發(fā)了綱領(lǐng)的《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（國資發(fā)監(jiān)督規(guī)〔2019〕101號），次明確提出要建立健全“以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為”的內(nèi)控體系。

天津市瑞通預(yù)應(yīng)力鋼絞線有限公司

這標志著一個新時代的開啟——內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)不再是三張皮，而是要融為一體。

終目標是實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”。這份文件為后續(xù)所有工作定下了總基調(diào)，要求企業(yè)從頂層設(shè)計上打破壁壘，實現(xiàn)職能協(xié)同。

緊接著的2020年，是“施工圖”的細化之年?！蛾P(guān)于做好2020年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》要求各央企在2020年1月20日前，須明確內(nèi)控職能部門或機構(gòu)并上報。

同時，提出了“各企業(yè)自評當(dāng)年全覆蓋、集團監(jiān)督評價3年全覆蓋”的硬要求。這傳遞出一個清晰信號：框架已經(jīng)搭好，接下來就是要“真刀真槍”地干，確保體系上下貫通，覆蓋。

這一階段的核心是“整合”。對于廣大地方國企的領(lǐng)導(dǎo)干部而言，需要思考的一個問題是：我所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)，在組織架構(gòu)和工作機制上，是否真正實現(xiàn)了內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)的協(xié)同？還是依舊停留在各自為戰(zhàn)的舊模式中？

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制度的生命力在于執(zhí)行，2021年至2023年襄陽預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格，政策焦點地轉(zhuǎn)向了執(zhí)行與實。

2021年，《關(guān)于做好2021年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》直面問題、毫不避諱，明確指出了部分企業(yè)存在的突出問題：基層單位管理制度不完善、監(jiān)督評價流于形式、境外管控缺位、信息化系統(tǒng)未發(fā)揮剛約束作用等。

為此，提出了構(gòu)建“1+N”內(nèi)控制度體系，要求制度建設(shè)系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時，次在年度風(fēng)險評估中引入了《風(fēng)險分類監(jiān)測指標體系》，動風(fēng)險研判從定向定量轉(zhuǎn)變。

2022年，《關(guān)于做好2022年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》的關(guān)鍵詞是“標準化”與“技防技控”。通知要求，央企要在年底前抓緊完成資金、金融、招投標、購銷等重要業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的標準化工作。

更重要的是，預(yù)應(yīng)力鋼絞線明確提出要動內(nèi)控工作由“人防人控”向“技防技控”轉(zhuǎn)型升。這意味著，須通過信息化手段固化管控流程，減少人為干預(yù)，讓制度長出“鐵齒鋼牙”。

2023年，《關(guān)于做好2023年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》則將內(nèi)控提到了“世界企業(yè)”建設(shè)的新度。政策次提出要“加快構(gòu)建與世界企業(yè)相適應(yīng)的中央企業(yè)內(nèi)控體系”。

在追責(zé)問責(zé)方面，要求對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題線索及時移交紀檢監(jiān)察機構(gòu)。對境外單位的內(nèi)控要求也空前細化，覆蓋到財務(wù)主管派出、負責(zé)人提管理、中介費用監(jiān)管等重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位的方方面面。

這一階段的核心是動真格。對于更多地方國企領(lǐng)導(dǎo)而言，需要反思：企業(yè)的內(nèi)控措施是否真正嵌入了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，能否做到自動識別并終止違規(guī)操作？對于監(jiān)督評價發(fā)現(xiàn)的缺陷，整改是否，責(zé)任是否追究到位？

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如果說前兩個階段是打基礎(chǔ)和強執(zhí)行，那么2024年至今，則邁入了一個全新的監(jiān)管紀元——智能化穿透式監(jiān)管。

“穿透”是理解這一階段所有政策的“題眼”。它意味著監(jiān)管的視野不再滿足于一看一，而是要“一竿子插到底”。

2024年的通知《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》，為穿透式監(jiān)管做了充分鋪墊。文件要求打造“全覆蓋、強約束、嚴監(jiān)管”的內(nèi)控體系，政策中兩個全新的提法值得所有領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)注。

一是建立重大內(nèi)控缺陷倒查問責(zé)制度：對發(fā)現(xiàn)的重大問題，不僅要整改，更要倒查制度設(shè)計和執(zhí)行環(huán)節(jié)的層次原因，并對相關(guān)責(zé)任人進行內(nèi)控問責(zé)。這意味著追責(zé)將成為常態(tài)。

二是強化業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)關(guān)鍵節(jié)點控制：要求對已上線的系統(tǒng)開展“內(nèi)控穿行測試”，排查人為規(guī)避系統(tǒng)監(jiān)管等缺陷。這表明，監(jiān)管的目光已經(jīng)入到信息系統(tǒng)的每一個神經(jīng)末梢。

2025年的通知《關(guān)于做好2025年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項的通知》，則正式吹響了“智能化穿透式管控”的號角。這是對過去所有工作的總結(jié)和升華，其內(nèi)涵為刻。

穿透的維度：要求實現(xiàn)自上而下全次、全鏈條、全過程、全要素穿透，目標是“打破信息孤島，消除監(jiān)管盲區(qū)”。

穿透的手段：核心抓手是“智能化轉(zhuǎn)型”和“數(shù)智化手段”。要運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)對苗頭、隱秘風(fēng)險的早識別、早預(yù)警、早處置。

穿透的領(lǐng)域：聚焦11類重大問題風(fēng)險，穿透監(jiān)督重大預(yù)算、經(jīng)營投資、產(chǎn)權(quán)管理等領(lǐng)域。

穿透的治理：創(chuàng)造地提出“管理授權(quán)與內(nèi)控治理掛鉤機制”。即對內(nèi)控存在缺陷、管理失的下屬企業(yè)，要及時“提管理或調(diào)整收回授權(quán)”。授權(quán)不再是“一授了之”，而是動態(tài)的、有條件的。

本階段的政策要求是對領(lǐng)導(dǎo)力、管控力的終考驗，您需要思考：

“看得清”嗎？我能否通過信息化系統(tǒng)，實時看到三、四甚至更層子企業(yè)的真實經(jīng)營數(shù)據(jù)和資金流動情況？

“管得住”嗎？集團的授權(quán)是否科學(xué)？我們有沒有每年至少穿透評估一次授權(quán)的執(zhí)行情況？對于風(fēng)險的下單位，我們除了發(fā)文、開會，還有沒有更剛的管控手段？

“問得準”嗎？企業(yè)的責(zé)任體系是否清晰？能否實現(xiàn)從“業(yè)務(wù)穿透”到“責(zé)任穿透”，讓經(jīng)營過程可追溯、可核查、可問責(zé)？

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回顧這七年的政策演進，可以清晰地看到三條貫穿始終、不斷化的主線：

從“九龍治水”到“三位一體”：告別了內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)各自為戰(zhàn)的時代，轉(zhuǎn)向度整合、協(xié)同的統(tǒng)一管控體系。

從“紙面合規(guī)”到“剛約束”：監(jiān)管要求不再停留在制度文本上，而是通過信息化鎖定、常態(tài)化問責(zé)、與考核掛鉤等方式，讓內(nèi)控要求真正成為不可逾越的紅線。

從“分層監(jiān)督”到“一穿到底”：監(jiān)管模式發(fā)生了根本變革，依托數(shù)字化、智能化技術(shù)，實現(xiàn)對企業(yè)經(jīng)營管理毛細血管的透視和管控。

連續(xù)七年的內(nèi)控工作部署，用心良苦，意蘊遠。這不僅是防范風(fēng)險的安全網(wǎng)，更是動企業(yè)治理現(xiàn)代化、邁向世界的加速器。內(nèi)控早已不是審計、法務(wù)部門的分內(nèi)事，而是每一位領(lǐng)導(dǎo)干部、特別是一責(zé)任人須親自掛帥、親自動的“一把手工程”。

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劃！國企黨組織前置討論的3個區(qū)分國有企業(yè)融資須明白哪些政策？一張圖看明白科技成果“先試后買”是什么？國有企業(yè)該如何“試”？2025年科改雙百改革如何化？“四量”改革成咋評估？萬億市場機遇，供應(yīng)鏈金融如何賦能實體經(jīng)濟？ 本站僅提供存儲服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請點擊舉報。